Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen

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So, hier ist nun mal aufgelistet was wir ein- und ausgegeben haben:
== Stammdaten ==
== Stammdaten ==
=== Konto ===
=== Konto ===
Kontoname: Freifunk Potsdam e.V.
siehe [[Bankverbindung]]
 
Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS)
 
Kontonummer:  3517002037
 
Bankleitzahl: 16050000


=== Finanzamt ===
=== Finanzamt ===
Steuernummer: 046/142/10899 (gilt für Körperschaftssteuer)
Steuernummer: 046/143/03900 (gilt für Körperschaftssteuer)


== Einnahmen/Ausgaben ==
== Regeln für die Erstattung von Auslagen ==
=== Aktueller Kontostand ===
'''84,00 €''' (08.10.2008)


=== 2008 ===
=== für den Beschaffer ===
==== Einnahmen ====
{|
|4.1.2008
|Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz
|12,-
|-
|8.1.2008
|Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange
|12,-
|-
|14.1.2008
|Mitgliedsbeitrag Andreas Busse
|12,-
|-
|14.1.2008
|Spende Nina Viertel
|10,-
|-
|15.1.2008
|Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin
|12,-
|-
|18.1.2008
|Carolin Mutzek
|15,-
|-
|26.1.2008
|Überschuss Rootie-Kommune Januar 2008
|19,01
|-
|25.2.2008
|Überschuss Rootie-Kommune Februar 2008
|19,01
|-
|11.03.2008
|2. Teil Mitgliedsbeitrag Carolin Mutzek
|10,-
|-
|01.04.2008
|Überschuss Rootie-Kommune März 2008
|26,01
|-
|04.04.2008
|Spende Sarah K. ("Freifunk-Router für 60 Euro"-Aktion)
|9,63
|-
|17.04.2008
|Überschuss Rootie-Kommune April 2008
|173,01
|-
|27.04.2008
|Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer 2008
|12,-
|-
|06.05.2008
|Mitgliedsbeitrag Karsten Ahntert 2008
|12,-
|-
|13.05.2008
|Paypal Testüberweisung
|0,16
|-
|05.06.2008
|Spende Rootie-Kommune Mai
|19,01
|-
|15.06.2008
|Spende von mcservice
|20,00
|-
|17.06.2008
|Mitgliedsbeitrag Stephan Uhlmann
|12,00
|-
|30.06.2008
|Spende Rootie-Kommune Juni
|17,01
|-
|11.07.2008
|Spende Rootie-Kommune Juli
|19,01
|-
|19.08.2008
|Spende Rootie-Kommune August
|17,01
|-
|24.09.2008
|Router-Aktion Ralph H.
|60,00
|-
|24.09.2008
|Spende Rootie-Kommune September
|19,01
|-
|}


==== Ausgaben ====
* Auslagen werden grundsätzlich nur gegen Rechnung erstattet
{|
* auf der Rechnung '''muss''' die (offizielle) [[Impressum | Adresse des Vereins]] als Rechnungsempfänger angegeben sein.
|31.1.2008
* Die Rechnung muss eingescannt (bitte als PDF, notfalls als JPG) und hier im Wiki hochgeladen werden
|[[Bild:Domain Rechnung RE1920778.pdf|Domainkosten freifunk-potsdam.de]]
* günstigerweise wird die Rechnung gleich bei der Liste der Ausgaben korrekt verlinkt (siehe unten)
|6,16
* eine Mail an den Schatzmeister / die Orga-Liste, dass die Auslagen erstattet werden sollen
|-
** auf die Rechnung im Wiki verweisen
|25.3.2008
** Bankverbindung angeben
|KONTOFÜHRUNGSPREIS
* das Original der Rechnung bei nächster Gelegenheit an den Vorstand übergeben
|14,85
|-
|02.05.2008
|Div Stecker siehe Rechnung [[Media:2008-05-02-Stecker.jpg]]
|48,65
|-
|19.05.2008
|[[Media:20080519 pearl rechnung012.pdf|4 Antennenhalterungen von Pearl.de]]
|31,50
|-
|23.05.2008
|[[Media:20080519 baumarkt013.pdf|2 Lochplatten aus dem Baumarkt]]
|3,34
|-
|12.06.2008
|[[Media:20080711_rechnung_baumarkt.pdf‎|Rechnung Baumarkt (Klebstoff, Kupferdraht)]]
|14,28
|-
|18.06.2008
|[[Media:20080711_rechnung_mikrof018.pdf‎|Rechnung Mikrofon (Miete für einen Tag)]]
|11,90
|-
|21.06.2008
|Portokosten Kontoauszüge
|0,55
|-
|23.06.2008
|KONTOFÜHRUNGSPREIS
|15,15
|-
|07.07.2008
|JAHRESPREIS FÜR SPARKASSEN CARD 2008
|6
|-
|07.07.2008
|[[Media:20080711_rechnung_banner017.pdf|Rechnung Werbebanner]]
|73,54
|-
|13.08.2008
|[[Media:2-Buffalo-Bestellung-302-6604439-8750702.pdf|Rechnung 2x Buffalo Router]]
|90,82
|-
|23.08.2008
|[[Media:20080823 kuze kabel.pdf|Rechnung Amazon (Netzwerkkabel fürs Kuze-Terminal)]]
|21,40
|-
|24.08.2008
|[[Media:20080824 reichelt.pdf|Rechnung Reichelt (Kleinteile fürs Kuze-Terminal)]]
|44,42
|-
|25.08.2008
|[[Media:20080825 amazon rechnung buffalo.pdf|Rechnung 1x Buffalo Router]]
|44,95
|-
|22.09.2008
|Kontoführungspreis
|14,10
|-
|08.2008
|[[Media:2008-08-buechsen-ant.jpg|Rechnung Buechsen fuer Antennen]]
|2,50
|-
|22.08.2008
|[[Media:2008-08-strom-kuze-hotel.jpg|Rechnung Stromvert. Kuze/Hotel]]
|9,30
|-
|21.09.2008
|Kontoführungspreis
|14,10
|-
|06.10.2008
|[[Media:2008-10-06-conrad.jpg|Rechnung Kleinteile zum Antennen löten]]
|7,84
|-
|10.2008
|[[Media:2008-10-ip65-Hotelinstall.jpg|Rechnung Gehäuse für Hotelinstallation]]
|35,75
|-
|06.10.2008
|Gebrauchter WRT ohne Rechnung
|42,00
|-
|}


=== 2007 ===
=== für den Schatzmeister ===
==== Einnahmen ====
{|
|4.1.2007
|Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange
|12,-
|-
|18.1.2007
|Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin
|12,-
|-
|19.02.2007
|Mitgliedsbeitrag Daniel Knauth
|12,-
|-
|17.04.2007
|Mitgliedsbeitrag Anna Flath
|12,-
|-
|17.04.2007
|Spende Christoph Trusch
|25,-
|-
|05.06.2007
|Mitgliedsbeitrag Andreas Busse
|12,-
|-
|08.06.2007
|Mitgliedsbeitrag Bernd Nemetz
|25,-
|-
|12.07.2007
|Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert
|12,-
|-
|17.07.2007
|Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer
|12,-
|-
|19.07.2007
|Mitgliedsbeitrag Stefan Uhlmann
|12,-
|-
|16.12.2007
|Spende Rootie-Kommune
|102,06
|-
|18.12.2007
|Mitgliedsbeitrag 2008 Daniel Knauth
|12,-
|}


==== Ausgaben ====
* Rechnung auf Korrektheit (Adresse, Betrag) prüfen
{|
* Geld überweisen
|10.01.2007
* '''Kontostand im Wiki aktualisieren'''
|[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/1/17/20070110_-_WiMo_Aircell7-Stecker.pdf 3x N-Stecker Aircell7]
|19,68
|-
|14.02.2007
|Neue Kontoauszugskarte
|5,-
|-
|23.02.2007
|[[Bild:20070223 conrad gehaeuse.pdf|Antennengehäuse für AP1010]]
|30,55
|-
|10.04.2007
|[[Bild:20070410 segor stecker kabel ecoflex10.pdf|Kabel und Stecker für Kuze-Antenne (AP1020)]]
|60,40
|-
|18.06.2007
|[[Bild:20070618 segor aircom stecker.pdf|Zwei N-Stecker für die Olga-Antenne]]
|16,40
|-
|21.06.2007
|Kontoführungsgebühren
|14,10
|-
|04.07.2007
|Jahrespreis S-Karte
|6,00
|-
|23.08.2007
|[[Bild:20070823_segor.pdf|Zwei N-Stecker, 1 TNC-Reverse Stecker u.A. für die Kontext-Antenne]]
|12,70
|-
|21.09.2007
|Kontoführungspreis
|13,95
|-
|29.11.2007
|Eintragung Vereinsregister
|52,00
|-
|29.11.2007
|Ausschreibung Amtsblatt
|2,75
|-
|29.11.2007
|Änderung Vereinssatzung
|26,00
|-
|10.12.2007
|[[Bild:2007_12_Rechnung_bernd.pdf|Stecker für Buffalo Elflein 4, Kabel AP1014,]]
|36,69
|-
|21.12.2007
|Kontoführungspreis
|13,80
|-
|}


=== 2006 ===
== Einnahmen/Ausgaben ==
==== Einnahmen ====
{|
|02/2006
|Spende von OLGA
|57,-
|-
|01.02.2006
|Mitgliedsbeitrag Thomas Mellenthin
|25,-
|-
|01.02.2006
|Mitgliedsbeitrag Stephan Uhlmann
|25,-
|-
|01.02.2006
|Mitgliedsbeitrag Thomas Kalka
|25,-
|-
|20.04.2006
|Mitgliedsbeitrag Stefan Meyer
|25,-
|-
|24.04.2006
|Mitgliedsbeitrag Thomas Clausing
|15,-
|-
|03.05.2006
|Mitgliedsbeitrag André Kloth
|25,-
|-
|30.05.2006
|Mitgliedsbeitrag Andreas Busse
|25,-
|-
|07.06.2006
|Mitgliedsbeitrag Tasso Mulzer
|25,-
|-
|??.06.2006
|Mitgliedsbeitrag Thomas Reukauf
|25,-
|-
|10.07.2006
|Mitgliedsbeitrag Karsten Ahnert
|25,-
|-
|19.09.2006
|Mitgliedsbeitrag Martin Horn
|25,-
|-
|2.10.2006
|Mitgliedsbeitrag Sebastian Lange
|16,-
|-
|12.10.2006
|Mitgliedsbeitrag Jens Sander + Spende
|50,-
|}


==== Ausgaben ====
=== Jahresübersichten ===
{|
|30.01.2006
|Domainkosten für freifunk-potsdam.de
|6,-
|-
|10.03.2006
|Notarkosten Vereinsanmeldung
|20,18
|-
|28.04.2006
|[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/5/50/Rechnung_2x_WRT.pdf 2x WRT54GL]
|122,75
|-
|31.05.2006
|[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/8/81/Wimo-Rechnung_9x_R-TNC-Stecker_und_Crimpzange.pdf 9x TNC-Reverse Stecker, Crimpzange]
|59,80
|-
|07.06.2006
|[http://wiki.freifunk-potsdam.de/images/6/68/Wimo-Rechnung_2x_N-Stecker.pdf 2x N-Stecker RG-58]
|11,42
|-
|21.06.2006
|Kontoführung
|10,80
|-
|03.07.2006
|Jahrespreis für Sparkasse ??? (keine Ahnung was das sein soll)
|6,00
|-
|11.07.2006
|Anwaltskosten
|18,56
|-
|21.09.2006
|Kontoführungspreis
|15,-
|-
|5.10.2006
|Rechnung Konrad, an Thomas Mellenthin überwiesen
|22,96
|-
|21.12.2006
|Kontoführungsgebühren
|14,40
|}


=== 2005 ===
<DPL>
==== Einnahmen ====
  namespace=
{|
  titlematch=Finanzen/%
|12/2005
  order = descending
|Spende von OLGA
</DPL>
|54,-
|}


[[Kategorie:Freifunk_Potsdam_e.V.]]
[[Kategorie:Freifunk_Potsdam_e.V.]]
[[Kategorie:Finanzen]]

Aktuelle Version vom 6. April 2022, 09:58 Uhr

Stammdaten

Konto

siehe Bankverbindung

Finanzamt

Steuernummer: 046/143/03900 (gilt für Körperschaftssteuer)

Regeln für die Erstattung von Auslagen

für den Beschaffer

  • Auslagen werden grundsätzlich nur gegen Rechnung erstattet
  • auf der Rechnung muss die (offizielle) Adresse des Vereins als Rechnungsempfänger angegeben sein.
  • Die Rechnung muss eingescannt (bitte als PDF, notfalls als JPG) und hier im Wiki hochgeladen werden
  • günstigerweise wird die Rechnung gleich bei der Liste der Ausgaben korrekt verlinkt (siehe unten)
  • eine Mail an den Schatzmeister / die Orga-Liste, dass die Auslagen erstattet werden sollen
    • auf die Rechnung im Wiki verweisen
    • Bankverbindung angeben
  • das Original der Rechnung bei nächster Gelegenheit an den Vorstand übergeben

für den Schatzmeister

  • Rechnung auf Korrektheit (Adresse, Betrag) prüfen
  • Geld überweisen
  • Kontostand im Wiki aktualisieren

Einnahmen/Ausgaben

Jahresübersichten

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